用友凭证冲销的操作方法是： 1、登录用友财务管理系统，打开“凭证”菜单； 2、选择“新增”按钮，跳转到“新增冲销凭证”窗口； 3、在“凭证类型”下拉框中选择“冲销凭证”； 4、在“被冲销凭证”文本框中输入被冲销凭证的凭证号； 5、在“本次冲销金额”文本框中输入本次冲销的金额； 6、点击“确定”按钮，完成冲销凭证的生成； 7、最后审核通过，冲销凭证正式生效即可。 拓展：用友凭证冲销可以满足企业快速完成财务业务流程，减少人力成本，节省时间，提高工作效率。例如，当企业收到一张发票，但是发票号码不一致时，可以通过用友冲销凭证的方式，将原凭证从报表中取消，让企业快速解决发票问题，减少财务工作量。